柳州市工人医院2022年预算公开
2022-02-14 11:49财务科
204003柳州市工人医院
单位2022年预算公开说明
目 录
第一部分：柳州市工人医院单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：柳州市工人医院2022年预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
第三部分：柳州市工人医院2022年预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市工人医院概况
一、主要职责
（一）基本职能：提供全面连续的医疗护理、预防保健和康复医疗服务。承担高等医学院的临床教学和实习，承担其他医院临床专业进修任务，培养高级临床医学人才，承担各级科研课题。履行对下级医疗机构技术指导。开展健康教育，承担卫生行政部门交办的预防保健等任务。
（二）2022重点工作任务：围绕柳州“十四五”打造一流健康强市和医院“十四五”规划目标，2022年医院着重加强新冠防控、医院运营、医疗服务、科研教学、信息化和基础设施等方面的能力建设和提升，推进医院高质量发展，努力打造广西管理一流、服务一流、学术一流、效率一流、设施设备一流的品牌医院。
二、机构设置情况
柳州市工人医院为柳州市卫生健康委员会管理的正处级公益二类差额拨款事业单位。
第二部分：柳州市工人医院2022年预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
上述报表详见附件。
第三部分：柳州市工人医院2022年预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
2022年单位收支总预算250051万元，同比增加21764万元，同比增长9.5%，收入包括：一般公共预算拨款2万元，事业收入250049万元;支出包括：卫生健康支出250051万元。
二、单位收入预算情况说明
2022年单位收入总预算250051万元。其中：
（一）一般公共财政预算拨款2万元。
（二）政府性基金预算收入0万元。
（三）国有资本经营预算收入0万元。
（四）纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。
（五）未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。
（六）上年结余（结转）收入0万元。
（七）事业收入250049万元。
2021年收入预算总体增加主要是事业收入增加，增加的主要原因：一是疫情进入常态化防控时期，医院运行恢复正常，依托新总院大平台，充分利用医疗资源，不断提升医疗服务能力，为更多患者服务。
三、单位支出预算情况说明
2022年单位支出总预算250051万元，基本支出预算0万元，占支出总预算的0%,同比增加0万元，同比增长0%。项目支出预算250051万元，占支出总预算的100%,同比增加21764万元，同比增长9.5%。
- 按支出功能分类科目划分，共分为一类，其中：
1.支出功能科目分类卫生健康支出250051万元；占支出总预算100%，同比增加21764万元，同比增长9.5%。
- 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算0万元，占一般公共预算拨款支出预算0%，与上年持平。
2.项目支出预算250051万元；占支出总预算100%，同比增加21764万元，同比增长9.5%。
2021年支出预算总体增加主要是项目支出增加，增加的主要原因：医院不断提升医疗服务能力，为更多患者服务，加大对科教研事业的投入，需要消耗更多的人力、药品、耗材、设备等资源。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年单位财政拨款收支总预算2万元， 收入包括：一般公共预算预算拨款2万元;支出包括：卫生健康支出2万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年单位一般公共预算拨款支出2万元，其中：基本支出0万元，项目支出2万元。主要用于用于维护楼顶基站。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年单位一般公共预算基本支出0万元。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2021 年（上一年）预算0万元，同比持平。其中：
（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。
（二）公务接待费2022年预算0万元，同比上年持平。
（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平,其中：
1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比上年持平。
2.公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比上年持平。
八、政府性基金预算情况说明
2022年本单位无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算情况说明
2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。
十、政府采购预算情况说明
2022年本单位无政府采购预算。
十一、政府购买服务预算情况说明
2022年本单位无政府购买服务预算。
十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2022年本单位无机关运行经费安排情况。
（二）200万元以上项目预算绩效情况说明
2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
